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会计软件没有累计摊销科目

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1、快普是财务软件

T+外网设置具体的情况如下:这边本身有一个外网的IP,能不能直接外网访问如果是固定IP的就可以使用,你可以试下打开T+浏览器直接输入地址也是可以访问的http://127.0.0.1:9999/tplus/view/login.html其中127.0.0.1为服务器ip,换成您实际的IP或域名9999为您使用的端口。

2、金蝶财务软件怎样设置打印机

当使用初始化工具导入库存数据(期初)时,具体的情况如下:当使用初始化工具导入库存数据(期初)时,导入提示:固定换算率的存货XX的库存单位不允许为空,这句话里的“库存单位”是什么?您在模板里需要录入对应的单位退给客户多支付的货款如何操作。具体的情况如下:客户支付了一笔承兑,金额大于货款的金额,我们要找现金给客户,找客户的这笔钱在T+中如何操作呢?已经冲销如何做呢?如果已经核销,则多余的金额会形成预收。

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T+备份问题具体的情况如下:请问T+12.3安装在win2012server上门sql2008R2数据库自动备份不成功,请问是什么原因?已经重新安装服务器系统和数据库软件了,问题还是一样的[54640f839827ceaa6b8b4678,昆明威豪]-陈怀春:您好,T+自动备份失败的原因有:1.如果多个账套需要设备份计划,最好每个账套单独设置一个计划,不要多个账套共同设置一个,并且每个账套的备份时间不要冲突;2。

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2、怎么用财务软件核对应收应付

用友T3普及版10.8Plus2安装具体的情况如下:用友T3普及版10.8Plus2安装服务器电脑一切正常、并建立了新帐套,但在安装客户端后、打开客户端可以看到新建的帐套、登时提示“登录失败”但右上角却显示是“用友T3普及版10.8Plus1”,同样的安装程序、重装也是同样的结果(打补丁也是一样)这种问题这是最有效的方法了,正常不可能出现这种情况的客户端最好重装一下系统再重装软件;T1增强包收款单核销和不核销。

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用户问有笔欧元收入,应收中外币余额是0,人民币有余额?将汇兑损益改成外币结清,然后重新做汇兑损益调整即可;s您好,我想问一下,有财务通标准版2005具体的情况如下:您好,我想问一下,有财务通标准版2005的,加密狗的驱动程序吗,我的加密狗识别不了加密狗识别不了具体是否能看到设备管理器的智能卡设备。环境检测工具,修复环境会安装驱动。您还在吗?能不能帮我看看下载的这个链接是浏览器设置工具,说是否完全删除应用程序及工具。

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客户使用的用友T+产品,销售时,同一个商具体的情况如下:客户使用的用友T+产品,销售时,同一个商品,对A客户销售的价格是A客户的。对于B客户销售价格是B客户。再次对于A客户销售时,能够带出最近的A客户的销售价格。

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客户来电找237号工程师,通话过程问题已经解决,此单关闭客户来电找237号工程师,通话过程问题已经解决,此单关闭ufo报表取数利润表取不到数请检查公式设置是否正确872应收做了一张收款单,a客户但是做成了b客户怎么办?告知如果做过后续处理就做红字收款单和红字应收单,核销,然后做正确的a的收款单,如果没做过后续处理就直接做应收冲应收,客户明白,自己操作用友U871总账KZJ102套打纸打印明细账时偏右偏上。

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现存量查询条件选择多仓库将仓库编码设为多选条件固定资产客户称固定原值增加变动单以前月份的记录,12月份查看到了,结账时提示有制单未完成,如何处理?建议核对总账原值数据是否一致,如果调整过总账数据,此制单记录删除即可,客户明白;T+资产负债表里合计数怎么不相等啊具体的情况如下:T+资产负债表里合计数怎么不相等啊资产负债表不平一般存在以下几方面原因:1.还有凭证尚未记账;2.相关成本类科目没有结转。

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单据对接具体的情况如下:对接提示错误“{"code":"销货单据SA-2020-06-0001,必录项校验:表头或表尾项:[单据类型],必录项没有值,请检查。"。

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为什么资产变动单在生成凭证时看不到单据?具体的情况如下:为什么资产变动单在生成凭证时看不到单据?资产变动部门变动是不需要生成凭证的总账=>增加科目后,新增凭证报错;请把科目删除后,再做核对;用友U890应收管理应收制单提示:制单序时控制?选项已经取消制单序时控制了,无效,重登软件操作,解决请问客户调价单中,表头的报价含税能否默认成否?您好。

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811基础档案在数据权限分配中,想要做复制功能,如何处理?指导用户选择B,点击复制,再勾选上A,点击保存即可。s用户咨询windows2008操作系统如何装IIS?建议查看控制面板中是否有添加和删除程序,在类型功能中添加,用户表示找不到添加和删除程序,建议找网管或者网上查找一下方法,用户表示明白。出纳管理做银行日记账提示,外币汇率计算方式出错是什么原因呢?您好,在基础设置-基础档案-财务-外币设置里重新设置汇率看下。

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做销售订单时是人民币,但最终给客户结算时有时变成美元或日元,这时候的发票怎么做?您好,客户给了什么发票就录入什么发票,最后收到款后做实际的收款单,如币种不一样就做异币种核销。那如何参照销售出库单生成发票呢?销售出库单的单价是人民币,而且事先维护的存货价格表也是人民币?您好,您实际开的发票是人民币还是美元,若是人民币,那就按正常的开,后续收款是美元或日元,就做美元或日元收款单。

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