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企业所得税汇算清缴时需要填写的表
主表 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
附表一(1)收入明细表
附表二(1)成本费用明细表
附表三 纳税调整项目明细表
附表四 企业所得税弥补亏损明细表
附表五 税收优惠明细表
附表六 境外所得税抵免计算明细表
附表七 以公允价值计量资产纳税调整表
附表八 广告费业务宣传费跨年度纳税调整表
附表九 资产折旧、摊销纳税调整明细表
附表十 资产减值准备项目调整明细表
附表十一 长期股权投资所得(损失)明细表
纳税人除提供上述所得税申报及其附表外，并应当附送以下相关资料:
(1)财务、会计年度决算报表及其说明材料。包括资产负债表、损益表、现金流量表等有关财务资料;
(2)与纳税有关的合同、协议书及凭证;
(3)外出经营活动税收管理证明和异地完税凭证;
(4)境内或者境外公证机构出具的有关证明文件;
(5)纳税人发生的应由税务机关审批或备案事项的相关资料;
(6)主管税务机关要求报送的其他有关证件、资料。
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